Compra indirecta
Circuito completo de compra a proveedor: Orden de compra → Remito de recepción → Factura → Pago, con trazabilidad de punta a punta.
El circuito de compras registra el ingreso de mercadería desde tus proveedores y actualiza el stock automáticamente. La compra indirecta es el recorrido completo y recomendado cuando hay una planificación previa de abastecimiento: te deja trazabilidad de todo el proceso.
El recorrido tiene cuatro etapas encadenadas:
Orden de compra → Remito de recepción → Factura → Pago
¿Compras informales o de urgencia, sin orden previa? Para esos casos existe la compra directa, que resuelve todo en una sola operación.
Antes de empezar#
- Tené cargado el proveedor y los productos que le vas a comprar (se hace en la etapa de migración, desde
Datos). - Definí desde qué espacio comprás. El caso principal es que la Fábrica compre todo con órdenes; los locales también pueden hacer sus propias compras con el mismo circuito.
Paso a paso#
Crear la orden de compra#
Ingresá a Órdenes, elegí el proveedor y definí la fecha de entrega futura (por ejemplo, el próximo lunes). Agregá los productos: podés filtrar por proveedor para ver sólo lo que le comprás a él, o buscar un producto puntual.
Verificá los precios y guardá. Queda una orden pendiente para esa fecha.
Desde la orden podés generar el PDF y enviárselo al proveedor directo por WhatsApp o por mail, sin salir del sistema.
Registrar el remito de recepción#
Cuando llega la mercadería, creá un nuevo remito vinculado a la orden pendiente. El sistema trae los productos que habías pedido para que confirmes lo que realmente entró.
Revisá y ajustá:
- Cantidad recibida (a veces el proveedor entrega más o menos de lo pedido).
- Productos que no pediste: cargalos en la sección "Extras", que habilita el resto de los productos del proveedor. Si no, sólo ves lo que estaba en la orden.
Al guardar, el remito ingresa el stock. Queda como constancia de recepción con usuario, fecha y hora. Si lo imprimís, vas a ver lo que recibiste y la diferencia contra la orden original.
Cargar la factura#
Creá una nueva factura y vinculala al remito (no a la orden). El sistema trae los productos del remito —la constancia real de lo recibido— como punto de partida; la cantidad de cada renglón se puede corregir si hace falta, y también podés quitar un renglón o duplicarlo con otro precio.
Este paso funciona como un control de precio: comprobá que los precios coincidan con la factura física del proveedor. Es habitual que la lista de precios haya cambiado entre la orden y la entrega, así que acá se confirma el valor definitivo.
Completá la fecha de la factura, el número y el tipo de comprobante (Factura A, B, C, E o en blanco), verificá el total y guardá.
Verificá siempre el total contra el papel físico antes de guardar. Una vez cargada, la factura queda como obligación de pago del proveedor.
Registrar el pago#
La factura queda pendiente de pago. Andá a Pagos (o al pago masivo), seleccioná las facturas pendientes del proveedor y cancelalas: por ejemplo, el 100% vía transferencia. Al procesar, se salda la cuenta corriente con el proveedor.
Consideraciones importantes#
- El stock ingresa con el remito, no con la factura ni con la orden. La orden es sólo la solicitud; el remito es la recepción real.
- Podés recibir en entregas parciales. Después de un remito parcial, la orden pasa a estado "Problemático" y desaparece del selector de Nuevo remito; para recibir el resto tildá "Órdenes parciales" en esa pantalla, así vuelve a aparecer.
- La factura hereda lo del remito justamente para evitar cargar de más o de menos respecto de lo que entró físicamente, aunque la cantidad se puede corregir si hace falta.