Factura de exportación

Cómo facturar a un cliente del exterior con Factura E: cargar sus datos de exportación, emitir en moneda extranjera y obtener el CAE.

Cuando le vendés a un cliente de otro país, el comprobante que corresponde es la Factura E. Es muy parecida a una factura común, con unos pocos datos extra propios de la exportación. Esta página te explica cómo dejar listo al cliente del exterior y cómo emitir la Factura E paso a paso.

Antes de empezar#

• El cliente tiene que estar cargado como cliente del exterior (lo ves más abajo).
• La facturación de exportación debe estar habilitada para tu empresa. Es una configuración inicial; si al elegir la Factura E el sistema te avisa que no puede emitir, el administrador la habilita desde Empresa (ver Opciones avanzadas de la conexión con ARCA).

Paso 1: Cargar al cliente del exterior#

Esto se hace una sola vez por cliente.

1. Elegir la condición de cliente del exterior

   Entrá a Datos > Clientes y creá o editá el cliente. En Condición IVA elegí Cliente del Exterior.

2. Completar los datos de exportación

   Al elegir esa condición se muestran campos nuevos. Completalos:

   • País destino: elegilo de la lista. Si el nomenclador de países de AFIP todavía no se sincronizó en tu empresa, este campo pide el código numérico en lugar de dejarte elegir por nombre (ver el aviso más abajo).
   • CUIT-país: el identificador que corresponde a ese tipo de cliente del país (si no lo tenés a mano, consultalo con tu contador).
   • Domicilio: la dirección del cliente en su país.
   • ID impositivo: el número de identificación fiscal del cliente en su país.
   • Idioma: en qué idioma sale el comprobante (Inglés, Español o Portugués).
   • Incoterm por defecto: la condición de entrega habitual (FOB, CIF, etc.). Después la podés cambiar en cada venta.

   Guardá. El cliente ya queda listo para facturarle al exterior.

Paso 2: Emitir la Factura E#

1. Elegir el cliente y el comprobante

   Entrá a Operaciones > Ventas, hacé clic en + Nueva venta y seleccioná el cliente del exterior. En el campo Comprobante te va a aparecer Factura E. Elegilo.

2. Completar los datos de la exportación

   Al elegir Factura E se abren estos campos:

   • Moneda: la moneda en la que vendés (por ejemplo Dólar).
   • Cotización: cuántos pesos vale una unidad de esa moneda al día de la factura.
   • Incoterm: la condición de entrega (viene la del cliente, podés cambiarla).
   • Permiso de embarque: si la operación tiene número de permiso o despacho, cargalo. Si no tenés, dejalo vacío.

3. Agregar los productos

   Usá Agregar productos como en cualquier venta. Vas a ver que el IVA queda en cero: es correcto, las exportaciones no llevan IVA.

4. Guardar y emitir

   Elegí el medio de pago y hacé clic en Guardar. El sistema le pide la autorización al organismo y, cuando la recibe, la factura queda emitida con su número y su código de autorización (CAE).

Imprimir o enviar la factura#

Generás el PDF como con cualquier otra venta. La factura dice FACTURA E y los importes se muestran en la moneda que elegiste (por ejemplo USD 1.000,00), junto con el CAE.

Consideraciones importantes#

Enlaces relacionados#

• Crear una venta
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• Pagos y cobranzas